Lo que necesita saber sobre los impuestos si es un Seller Amazon

Si es un seller Amazon , es esencial comprender sus obligaciones fiscales, incluido el cobro y el pago de impuestos para cumplir con las regulaciones fiscales locales e internacionales y evitar cualquier tipo de fraude. 

En Jordi Ordóñez, hemos creado esta guía para responder las preguntas más frecuentes sobre impuestos para sellers Amazon .

Preguntas frecuentes sobre impuestos para sellers Amazon

Venta en Amazon Puede ser una gran oportunidad de negocio, pero viene con una variedad de responsabilidades fiscales que cada seller debe tener en cuenta. A continuación, respondemos algunas de las preguntas más comunes sobre los impuestos para sellers Amazon , proporcionando claridad sobre aspectos clave como el IVA , los pagos y la recaudación de información fiscal.

¿Cuánto impuesto paga Amazon ?

Amazon , como plataforma, actúa como intermediario entre compradores y sellers . Sin embargo, Amazon no paga directamente los impuestos sobre las ventas realizadas por sus sellers . En cambio, la responsabilidad de pagar impuestos recae en los sellers , que deben cumplir con las regulaciones fiscales de su país de residencia y los países donde operan. Dependiendo de la ubicación, esto puede incluir impuestos como el IVA (impuesto al valor agregado), el impuesto sobre la renta y otros impuestos locales o internacionales.

Amazon facilita el proceso en algunos países gestionando la colección de IVA en nombre de sellers . Sin embargo, el seller aún es responsable de presentar su declaración de impuestos y pagar los impuestos a las autoridades fiscales pertinentes.

¿Por qué Amazon solicita información fiscal?

Cuando se registre como seller en Amazon , se le solicitará información fiscal, que puede incluir su número de identificación fiscal (TIN), dirección y otros datos personales. Esto se hace por varias razones:

1. Cumplimiento fiscal : la ley requiere que Amazon sellers cumplir con las regulaciones fiscales locales e internacionales. Esto incluye la recaudación adecuada y la remesas de impuestos como el IVA.
2. Prevención de fraude : la plataforma utiliza esta información para verificar la identidad de sellers y prevenir actividades fraudulentas, como el uso de identidades falsas.
3. Requisitos de la autoridad fiscal : en muchos países, las autoridades fiscales requieren plataformas como Amazon para recaudar y verificar la información fiscal de sus sellers para garantizar que cumplan con sus obligaciones fiscales.

¿Cuándo le paga Amazon sellers?

Amazon paga sellers según un ciclo de pago, generalmente cada 14 días. Sin embargo, el pago solo se realiza si se han cumplido ciertos requisitos , como la entrega exitosa de productos y la resolución de cualquier problema relacionado con devoluciones o disputas.

Es importante tener en cuenta que el tiempo de procesamiento para los pagos también depende de la política de la plataforma en el país donde vende. Además, Amazon puede retener parte de las ganancias del seller para cubrir los costos relacionados con el uso de sus servicios ( comisiones, tarifas de almacenamiento, tarifas de envío, etc.).

Desde una perspectiva fiscal, los pagos realizados por Amazon pueden estar sujetos a retención de impuestos, dependiendo del país en el que esté operando. Es esencial tener en cuenta estas retenciones y estar preparado para cumplir con sus obligaciones fiscales locales.

¿Quién paga el IVA en Amazon?

El IVA (impuesto al valor agregado) es uno de los impuestos más comunes que sellers Amazon necesitan administrar. En la mayoría de los países, si vende productos para terminar con los consumidores, usted es responsable de recopilar el IVA en sus ventas. Sin embargo, Amazon ha implementado ciertas políticas que afectan la forma en que se maneja el IVA en su plataforma.

• En la UE y el Reino Unido : Amazon Recoge el IVA en nombre de sellers en algunas circunstancias y en algunos países. Si Amazon no hace esto, el seller es responsable de recaudar y remitir el IVA directamente a las autoridades fiscales.
• En los Estados Unidos : Amazon No recauda el IVA, pero puede recaudar "impuesto sobre las ventas" en ciertos estados, dependiendo de las leyes fiscales locales.

Es importante que, como seller , comprenda si necesita aplicar el IVA en sus productos y cómo administrarlo en su declaración de impuestos.

Consideraciones importantes para vender en Amazon

Vender en Amazon no solo requiere una estrategia sólida de productos y , sino también una administración adecuada de sus responsabilidades fiscales. A continuación, exploramos las principales consideraciones que todo seller debe tener en cuenta al vender en Amazon .

Puede estar interesado en nuestro libro electrónico: Guía para vender en Amazon

Vender en Amazon como individuo

Si elige vender en Amazon como individuo, puede hacerlo, pero debe tener en cuenta que sus obligaciones fiscales y Amazon seguirán siendo las mismas que si fuera un negocio. Esto significa que deberá pagar impuestos sobre sus ingresos y cumplir con las regulaciones fiscales que se aplican a su situación.

Sin embargo, hay una diferencia importante: en muchos países, las personas tienen un umbral de ventas por debajo del cual no están obligados a registrarse como un negocio o recolectar IVA . Por ejemplo, en la Unión Europea, si sus ventas no exceden los 10.000 euros anuales, puede vender sin necesidad de recolectar el IVA. Sin embargo, si excede este umbral, deberá registrarse a efectos fiscales y aplicar el IVA relevante.

¿Es rentable vender en Amazon ?

Vender en Amazon puede ser rentable , pero también tiene sus costos. Amazon cobra comisiones en cada venta realizada en su plataforma, que puede variar según el tipo de producto y el seller que elija. Además, debe tener en cuenta otros costos, como el almacenamiento en Amazon (si usa FBA ), costos de envío, marketing y, por supuesto , impuestos .

Para determinar si la venta en Amazon es rentable , debe considerar sus márgenes de ganancia, la competencia en el nicho de su mercado y cómo se gestionan los impuestos en su país y en los países donde vende.

¿Puedo vender en Amazon sin un negocio?

Sí, puede vender en Amazon sin tener un negocio registrado, pero debe cumplir con las regulaciones fiscales de su país. Si usted es un individuo y planea vender productos ocasionalmente, en muchos países, no necesitará tener un negocio. Sin embargo, debe asegurarse de que sus ganancias no excedan los límites establecidos por las autoridades fiscales locales, como si excediera ciertos umbrales , deberá registrarse como un negocio.

Si planea vender regularmente y profesionalmente, se recomienda que se registre como un negocio para administrar mejor sus impuestos y deducciones de impuestos.

Cómo vender en Amazon desde España

Si tiene su sede en España y desea vender en Amazon , hay varios aspectos fiscales a considerar:

• Registro de impuestos : necesitará un número de identificación fiscal (NIF) y se registrará en el censo comercial si su actividad es habitual.
• IVA : si vende productos en España u otros países de la UE, deberá aplicar el IVA basado en el país de destino de los bienes.
• Presentación de impuestos : como seller , deberá presentar declaraciones de IVA y impuestos sobre la renta (si corresponde) y cumplir con las regulaciones fiscales de cada país donde vende.

Lista de países seller Amazon 2024

En 2024, Amazon opera en más de 20 países, lo que le permite llegar a los clientes de todo el mundo. Los países de la lista incluyen los miembros de los Estados Unidos, Canadá, la UE, Japón, India, Australia y Brasil, entre otros.

Si vende en varios países , deberá considerar las regulaciones fiscales de cada uno. En algunos países, Amazon administrará el IVA para usted, pero en otros, será responsable de recolectarlo.

Otras formas de vender en Amazon

Además de las ventas directas de productos , Amazon ofrece varias opciones para que sellers lleguen a más clientes y optimicen sus operaciones. Cada una de estas alternativas tiene implicaciones fiscales y logísticas que son importantes para entender. A continuación, exploramos algunas de las formas alternativas de vender en Amazon y cómo pueden afectar su estrategia y sus responsabilidades fiscales.

Cómo vender en Amazon Business

Vender en Amazon Business le permite ofrecer productos a otras empresas, lo que puede ser un mercado lucrativo . Sin embargo, los requisitos fiscales difieren, y es posible que deba administrar el IVA de manera diferente dependiendo del tipo de cliente ( consumidor empresarial o final ).

Cómo vender en Amazon sin inventario

If you don't want to manage inventory, you can use the Fulfillment by Amazon (FBA) program or the dropshipping model. In both cases, you’ll need to be aware of how taxes apply depending on the location of your suppliers and customers.

¿Tiene preguntas o necesita ayuda para administrar sus impuestos como seller Amazon ? No dudes en contactar a Jordi Ordóñez. Estamos aquí para ayudarlo a navegar por el mundo fiscal y optimizar su negocio en Amazon .

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